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索引號: A00010-0203-2019-0053 主題分類: 審計
發布機構: 市政府辦公廳 生成日期: 2019-05-29
名  稱: 南昌市人民政府辦公廳關于轉發市審計局2019年度審計項目計劃的通知
文件編號: 洪府廳發〔2019〕50號 有效性: 有效
南昌市人民政府辦公廳關于轉發市審計局2019年度審計項目計劃的通知

各縣(區)人民政府,各開發區(新區)管委會,市政府各部門:

市審計局《2019年度審計項目計劃》已經市政府同意,現轉發給你們,請認真遵照執行。

                                                                                                       2019527

(此件主動公開)

南昌市審計局2019年度審計項目計劃

2019年,是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年,做好審計工作至關重要。審計工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會、中央審計委員會第一次會議和省委審計委員會第一次會議精神,全面落實市委十一屆六次全會決策部署,創新審計理念,拓展審計監督廣度和深度,實施審計全覆蓋,突出重點,依法全面履行審計監督職責,為全力以赴做大做強做優大南昌都市圈、共繪新時代江西物華天寶人杰地靈新畫卷作出積極貢獻。

一、審計項目安排的總體要求

(一)積極做好審計機構改革工作。認真做好市發改委、市財政局、市國資委人員及職責轉隸工作,結合機構改革,堅持人崗相適、人事相宜的原則,抓好機構設置,人員調配工作,確保思想不亂、工作不斷、隊伍不散、干勁不減。

(二)穩步推進審計監督全覆蓋。始終貼近市委、市政府中心工作,貼近全市發展大局,提高政治站位,理清工作思路,聚焦打好三大攻堅戰。堅決打好精準脫貧攻堅戰,將扶貧審計內容納入跟蹤審計、部門預算執行審計、專項審計等審計中。舉全局之力開展國有企業資產負債損益審計,完成審計署和省審計廳指令性審計項目,妥善解決審計力量不足與審計任務重的矛盾;科學統籌謀劃,探索建立靈活多樣的審計監督模式,以經濟責任審計為抓手,采取“1+N”模式,同步安排預算執行、財務收支、財政專項等不同類型的審計項目;加強對政府性工程超概項目的審計,保障建設資金合規有效使用;堅持科技強審,向信息化要資源,向大數據要效率,努力推進審計監督全覆蓋。

(三)全面提升審計結果運用水平。加大審計項目計劃執行情況的督查督辦,強化審計質量管理,圍繞全市中心工作,突出審計重點,發現問題,完善機制,積極向市委、市政府建言獻策。進一步健全完善審計與紀委監委、組織人事、巡察、公安、檢察以及其他有關主管與監督部門的信息溝通機制和工作協調機制,推動把審計監督與黨管干部、紀檢監察及追責問責結合起來,進一步提升審計成果利用的層次和水平。落實審計查處問題整改跟蹤機制,實行審計發現問題整改清單銷號制度,全面提升審計整改效果。

(四)科學安排全年審計項目。堅持統籌協調、均衡合理安排審計項目。控制年度審計項目數量,集中優勢資源對重點項目和重大事項審深審透;合理安排時間,科學有效地開展重點項目審計,確保審計質量,提升成果運用;增強審計計劃管理的科學性、前瞻性和靈活性,留出空余時間,完成審計署、省廳及市委市政府交辦的其他審計事項。

二、國家審計署、省審計廳統一部署的審計項目

(一)國家重大政策措施落實情況跟蹤審計

【審計目標及重點】以推動國務院、省、市政府出臺的各項重大政策措施落實到位,促進經濟平穩運行、健康發展和轉型升級為目標。重點關注三大攻堅戰相關政策落實、供給側結構性改革、三去一降一補任務落實、放管服改革深化、清理拖欠民營企業中小企業賬款、地方政府隱性債務整改落實、減稅降費、扶貧審計、國外貸款項目債務償還、污染防治及生態文明建設、鄉村振興等情況,促進經濟社會健康發展和實體經濟發展。

(二)稅收及非稅收入征管審計。

【審計目標及重點】以促進深化稅制改革、推動稅務部門依法履職盡責、加強稅收征管為目標,重點關注完善稅收制度、稅收政策執行、稅收和非稅收入征管情況等。

(三)新建區2017年至2018年鄉村振興政策和資金審計

【審計目標及重點】以深入貫徹落實黨的十九大關于實施鄉村振興戰略的重大決策部署,維護涉農資金安全績效,維護農民切身利益為目標。重點關注上級下達的各項約束性任務和指導性任務完成情況、政策措施落實進展情況、政策目標實現情況和資金安全績效情況,揭示和反映騙取套取、侵占挪用、貪污私分、損失浪費、失職瀆職等違法違規問題。

(四)三縣一區2018年保障性安居工程資金投入和使用績效審計

【審計目標及重點】以促進城鎮保障性安居工程政策落實,管好用好建設資金,保障資金安全,保障分配公開、公平、公正,推動保障性住房持續運行為目標。重點關注南昌縣、進賢縣、安義縣及新建區城鎮保障性安居工程目標任務和政策落實情況,住房建設和管理使用情況,資金籌集、管理和使用情況,政府部門和大型國有企業拖欠民營企業中小企業賬款情況,涉企收費、保證金、檢查和罰款情況及以前年度審計發現問題整改情況等。

(五)安義縣原縣委書記李松殿,安義縣縣委副書記、縣長彭開先領導干部自然資源資產離任(任中)同步審計

【審計目標及重點】以促進生態文明體制改革落實到位,督促領導干部切實履行自然資源資產管理和生態環境保護責任為目標。重點關注自然資源資產管理和開發利用過程中貫徹執行重大決策部署情況,遵守法律法規情況以及打好污染防治攻堅戰、打贏藍天保衛戰等各項政策措施執行情況,相關資金征收管理使用、目標任務完成、履行監督責任及相關預警機制建立及執行情況等。

(六)國外貸援款項目審計

1.世行貸款鄱陽湖生態經濟區及流域城鎮發展示范項目——進賢縣青嵐湖(內湖)防洪治澇工程審計

2.進賢縣世行貸款可持續發展農業項目審計

【審計目標及重點】以促進積極合理有效利用國外貸援款,提高利用外資的質量和水平為目標。重點關注工程管理情況、工期管理情況、合同管理情況、財務管理情況及以前年度審計發現問題整改情況等,評價項目2018年度財務報表、總賬、明細賬的真實性、準確性、公允性;資金管理使用的合規性、合法性;項目執行是否符合貸款協議要求和國家相關法律法規;發現和揭露項目執行中存在的截留、滯留、擠占、挪用項目資金等問題。

三、省審計廳安排的審計項目

江西金融租賃股份有限公司2018年度資產負債損益審計。

【審計目標及重點】以推動落實國家經濟金融政策、深化金融改革、健全內控管理制度、增強競爭力和可持續發展能力,防范化解重大風險為目標,按省審計廳的部署安排,重點關注江西金融租賃股份有限公司2018年度資產負債損益基本情況、貫徹落實省委省政府支持江西實體經濟發展政策情況、內控制度建立健全情況、資產質量和經營業績的真實性等情況。

四、市審計局本級安排的審計項目

(一)2018年度市本級預算執行及決算草案審計

1.南昌市財政局具體組織2018年度市級預算執行及決算草案審計

【審計目標及重點】以促進預算安排更加適應供給側結構性改革、保障民生兜底的需要,推動財政政策更加積極有效和深化財稅體制改革,提高財政預算管理的層次和水平為目標。重點關注財政收支的真實合法效益、地方政府性債務管理、重大投資項目落地、重點專項資金績效、預算執行效果、國庫資金和財政專戶資金管理及貫徹中央八項規定的執行情況。

2.2018年度市本級部門預算執行及決算草案審計

對中共南昌市委老干部局、南昌市委機構編制委員會辦公室、南昌市教育局、南昌市統計局、南昌市殘疾人聯合會、南昌市人民防空辦公室等6個市級部門2018年預算執行及決算草案情況進行審計。

【審計目標及重點】以深化部門預算改革、提高依法理財能力、提高財政資金使用效益、促進行政成本節約為目標。重點揭示和反映有關部門在預算編制和執行中,特別是在三公經費、會議費、差旅費、公務卡使用、政府采購、政府部門拖欠民營企業中小企業賬款情況、涉企收費、保證金、檢查和罰款、網絡安全與績效及奢華浪費建設等方面存在的普遍性、傾向性、典型性問題,提高預算管理水平。

(二)財政專項資金審計(調查)

1.贛東大堤風光帶景觀工程項目(BT項目)建設管理情況跟蹤審計

【審計目標及重點】以服務我市在鄱陽湖生態經濟區建設中打造鄱湖明珠·中國水都形象,進一步完善我市投資環境,防范政府財政風險為目標。重點對BT項目前期準備階段、項目建設實施階段和項目竣工決算階段進行全過程的審計監督。通過跟蹤審計,及時發現項目建設過程中的問題,發揮審計預警機制,促進建設單位加強管理,確保建設資金合理、合法使用,提高投資效益。

2.南昌市紅谷灘新區2018年度拆遷補償資金專項審計

【審計目標及重點】以規范拆遷補償資金管理、資金安全為目標,通過拆遷補償審計,揭示相關單位在征地拆遷過程中違反相關政策及公開、公平、公正原則的現象和問題,查找發現問題的原因,剖析現象背后的問題實質,提出促進規范管理的建議。重點關注資金管理使用、房屋分配安置及房屋拆遷中存在的違紀違規問題。

(三)市級部門財政財務收支審計

1.南昌住房公積金管理中心2018年度財務收支審計

2.南昌市洪都中醫院2018年度財務收支審計

【審計目標及重點】以促進遵守相關財經法規,規范財務收支行為及部門單位管理為目標。重點關注單位財政預算執行情況,財務收支和資金管理使用的真實性、合法性、合規性情況,政府部門和大型國有企業拖欠民營企業中小企業賬款情況,涉企收費、保證金、檢查和罰款情況,固定資產購建和大宗物資采購核算管理情況,內控制度建立執行情況,中央八項規定精神、國務院約法三章小金庫吃空餉治理及相關規定的執行和清理情況等。提出加強管理、完善制度、提高資金使用效益的意見和建議。

(四)固定資產投資審計

1.青山湖電排站35KV進線線路改造工程、豐和電排站擴建工程項目審計

2.朝陽路網、祥云大道和艾溪湖大橋維修配套工程項目審計

3.沿江中南大道工程項目審計

4.花博園項目(含梅湖水系截污工程)審計

【審計目標及重點】以規范基本建設程序,提高固定資產投資效益,保障建設資金安全,推動政府投資項目經濟性、效率性、效益性為目標。重點揭示和反映相關單位履行基本建設程序情況,投資控制、資金管理、物資材料及設備采購管理使用情況,土地征遷、環境保護情況,工程質量、監理履約及工程決算情況等方面存在的體制性障礙、制度性缺陷、重大管理漏洞、重大損失浪費、重大質量安全和重大違紀違法問題,注重分析深層次原因,及時提出審計建議,及時懲治貪污腐敗,推動重大項目建設,促進政府投資效益。

(五)國有企業審計

對南昌市政公用投資控股有限責任公司、南昌軌道交通集團有限公司、南昌城市建設投資發展有限公司、南昌工業控股集團有限公司、南昌水利投資發展有限公司、江西南昌旅游集團有限公司等六家公司2018年度資產負債損益進行審計。

【審計目標及重點】以增強國有融資平臺公司活力、控制力、影響力和抗風險力,推動國企改革、促進完善現代企業制度,促進權力規范運行和反腐倡廉,助推企業健康、有序、高質量發展為目標,重點關注企業在重大政策落實、重大改革事項推進、重大經濟決策制定和執行、企業財務真實合法效益、大型國有企業拖欠民營企業中小企業賬款情況等方面存在的突出問題,重點揭示企業經營管理中存在的各類風險、企業弄虛作假、人為調節經營業績的問題,騙取、滯留、擠占、挪用財政資金的問題,以及資金長期閑置或使用效益不高甚至損失浪費等問題,推動企業高質量發展。

(六)經濟責任審計

1.縣區黨政正職同步審計

1)安義縣原縣委書記李松殿離任審計

2)安義縣縣委副書記、縣長彭開先任中審計

2.離任審計(24名)

1)南昌軌道交通集團公司原黨委副書記、總經理、董事王朝華

2)南昌市政工程管理處原處長張蓮波

3)南昌市供銷合作社原黨委書記、主任梅樹華

4)原南昌市物價局局長羅毛則

5)東湖區政府原副區長、公安分局原局長陳國梁

6)南昌縣政府原副縣長、公安局原局長顏建保

7)進賢縣政府原副縣長、公安局原局長萬劍波

8)安義縣政府原副縣長、公安局原局長余煒

9)南昌八大山人紀念館原館長王凱旋

10)南昌市老干部活動中心原主任陳燕

11)南昌市農業科學院原黨委書記,原南昌市農業局黨委委員、副局長吳學春

12)南昌城市建設投資發展有限公司原黨委委員、總經理、董事萬先逵

13)南昌市社會保險管理中心原主任陶健根

14)原南昌市衛生監督所所長寇寧

15)南昌市委保密機要局原局長袁耕宇

16)南昌市委政策研究室原主任熊中高

17)原南昌市委農村工作部部長劉榮根

18)原南昌市農業綜合開發辦黨組書記、主任王小文

19)南昌市民族宗教事務局原黨組書記、局長梁超偉

20)原南昌市園林綠化局黨委書記宋明

21)原南昌市園林綠化局局長徐靜

22)原南昌市人民政府法制辦公室黨組書記、主任涂仕華

23)南昌市交通運輸局原黨委書記、局長陸萍

24)南昌市統計局原黨組書記、局長郭宇

【審計目標及重點】以客觀評價被審計領導干部任職期間經濟責任履行情況,促進領導干部守法守紀守規盡責為目標。重點監督檢查領導干部貫徹執行黨和國家經濟方針政策、決策部署情況,遵守有關法律法規和財經紀律情況,本地區本部門本單位發展規劃和政策措施制定、執行情況及效果,重大決策和內部控制制度的執行情況及效果,本人遵守黨風廉政建設有關規定情況等。

五、認真完成審計署、省審計廳統一組織的其他項目

六、全力做好市委、市政府交辦的其他項目

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